审计处情况简介

　　审计处主要职责

　　（一）审计处历史沿革情况

　　建局--1994年 审计处独立

　　1995年          财务审计处

　　1996年          监察审计处

　　1997年—至今   审计处独立

　　（二）审计处工作职责

　　1、按照有关法律、法规和集团公司内部审计管理办法的规定，结合本企业实际情况，起草内部审计制度、规范和工作流程等；

　　2、制订本企业年度审计计划，确定审计项目，同时将年度审计计划上报集团公司备案；

　　3、对本企业及其下属企业组织实施审计检查，并向本企业法定代表人和集团公司审计部提交年度综合审计工作报告；

　　4、完成集团审计部交办的审计事项；

　　5、完成本企业法定代表人交办的其他审计事项。

　　工作开展情况

　　审计处于2018年5月30日前，对【亚英体育官方】（中国）官方网站所属基层单位进行了就地审计，审计事项主要包括：2017年度财务收支情况、内部控制及财务制度执行情况、财务指标完成情况。从审计情况看：公司所属基层单位的内控制度执行质量有了显著的提高，财务收支状况良好，基本完成了年初公司下达的各项指标，未发现重大违规、违纪现象。但个别单位在财务管理、会计核算和内部控制制度的执行等方面仍存在一些缺点和不足。就各单位存在的具体问题我们在审计过程中已明确指出并要求尽快整改，今后杜绝类似的问题重复发生。